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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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            <oggetto>acquisto nastri e cartelli per segnalazione anticovid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisti registri di calle infanzia collodi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO FIREWALL DIDATTICA E SEGRETERIA</oggetto>
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            <oggetto>SOGGIORNO VITTO E ALLOGGIO CAMPUS ALUNNI SEC. DE AMICIS</oggetto>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PLESSI I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>TRASPORTO ALUNNI CAMPUS ESTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO REGEL DIDATTICA DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA INFORMATICA I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Società salesemmepigi</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03354730123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADAVENDING SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02956890129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' GUSTOLINE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02933190130</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' MAPAK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545110122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPRESSO85 DI CRESPI MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02083960126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' GELDA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02933190130</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' MAPAK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MOBILI PRESIDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1532</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1532</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A COSTO COPIA  I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03991320965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' MULTIFUNZIONI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02106510122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.I.P.E. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07349950969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' GRUPPODIGIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto registri di casse</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE  LA SCUOLA 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI ASSENZE PERSONALE I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z52334E743</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00180320129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1434</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1434</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0134272EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00180320129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00180320129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1090</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI DVA COLLODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA LUCERNA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>213</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>191</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  FACILE CONSUMO ALUNNI DVA DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00180320129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>213.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>213.23</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LIBRI MATEMATICA PER ALUNNI DVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BUSTOLIBRI.COM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MACCHINARI SANIFICA ARIA I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SELFIE DI BELLOTTI MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00778000125</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIORGESSI UMBERTO SAS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VILLA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03880660968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VILLA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1518.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1518.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SITO I.C. DE AMICIS 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SANIFICANTE I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3 G s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARPERCASA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIROS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01656580121</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3 G s.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE MACCHINE SANIFICATRFICI I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03880660968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VILLA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03880660968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VILLA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>525</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER PERSONALE E ALUNNI IN REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA  ART. 19 D.L.27.01.22 N.4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02703510129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA BEATA GIULIANA DR. BONIZZONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02703510129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA BEATA GIULIANA DR. BONIZZONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2455</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER SEGRETERIA E DOCENTI,TAMBURO STAMPANTE E TONER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI &amp; RUSSO DIGITAL S.rl</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02214160125</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE POSTALI A.F. 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30060990001</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>43556783211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>43556783211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>238.14</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI COLLODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>511.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO FAX PLESSI PONTIDA E COLLODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO INCARICO RSPP DAL 01.02.22 AL  31.01.23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER FAX IC. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>145.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>145.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER SOGGETTI FRAGILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ROBERTA GHIRARDI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>GHRRRT76E64B300A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBERTA GHIRARDI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE E CARTUCCE  ALUNNI DVA I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>442.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>442.64</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PROGETTO CAMPUS ALUNNI PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01519890816</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCATUR VIAGGI DI MINEO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8216</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>8216</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03384870121</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03384870121</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA D'ISTRUZIONE TORINO PLESSO PONTIDA MUSEO EGIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01877340123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BELTRAMINI &amp; GIANOLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01684310228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE MARIA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORANDI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAMPININI ERNESTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LASTRA PERSONALIZZATA IN PLEXIGLASS PON DIGITAL BOARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VILLA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS VISITA ISTRUZIONE ROCCA DI ANGERA PLESSO PONTIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO COLLODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE E ASSISTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LASTRA PERSONALIZZATA IN PLEXIGLASS PON CABLAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>VISITA GUIDATA MILANO PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>visita guidata rocca di Angera del 30.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07040700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.G. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTAWARE ORARIO FACILE PER I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE VEGA REAL TIME</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO LASTRA PUBBLICITA' PON ENGLISH LAB</oggetto>
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                    <ragioneSociale>VILLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
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            <oggetto>VISITE ISTRUZIONE PLESSO DE AMICIS </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MARIANI VIAGGI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI BUSTESE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANANAS VIAGGI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARCOBALENO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PANNELLO ARTISTICO I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COLORIFICIO SAN MICHELE S.A.S. di Caccia Giovanni e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>368.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
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            <oggetto>INGRESSO E ATTIVITA' DIDATTICA ROCCA DI ANGERA  PLESSO PONTIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO DETERSICO PER BANCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>81.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>VISITA D'ISTRUZIONE PARCO DELLE CORNELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RAMPININI ERNESTO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>981.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
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            <oggetto>RIPARAZIONE SGABELLI LABORATORIO TECNOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL RETE ASVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>201.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto switch per segreteria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>428</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
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            <oggetto>CORSI AGGIORNAMENTOM RLS E ASPP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SAFETY  CONTACT S.R.L</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PASCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALECANCELLERIA DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASPORTO VIAGGIO MISTRUZIONE BALESTRATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PRESTIAECOMANDE</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02571180815</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVEOBUS S.A.S. DI GIOVANNI LIBASSI &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2281.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>3 G S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>98.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>98.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO INGRESSI ALUNNI ACQUARIO DI GENOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>695</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE35C756E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PICCOLI SUSSIDI INFANZIA COLLODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02548620067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCABILITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>858.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>855.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2935AAC61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE PURIFICATORI D'ARIA CON CENTRALINA BORDO MACCHINA I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03434270124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO CALDAIE ADAMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02520260122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAVO 6 SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470320122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSETRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SELFIE DI BELLOTTI MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02453010122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEMMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SELFIE DI BELLOTTI MATTEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25402</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25402</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS CINISI PERCORSI LEGALITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05156670829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03881420169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRAVEL &amp; SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04123470827</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUTRONE TRSVEL BUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05156670829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1090</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB4371484B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTISTICO PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00293500120</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. REBESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00293500120</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. REBESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>61.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>acquisto batteria defibrillatore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA CASA DELLA BATTERIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02391260128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASA DELLA BATTERIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>SOGGIORNO BALESTRATE SUMMER CAMP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CESPED SRL CENTRO STUDI PEDAGOGICI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CESPED SRL CENTRO STUDI PEDAGOGICI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20127.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20127.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SANIFICANTE I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3 G S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01303740128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APERCASA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIROS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3 G S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>58.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI ESAMI SI STATO SEC. I GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>50.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO GDPR FINO AL 24.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02240780128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHE' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02240780128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHE' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOGGIORNO VIAGGIO ISTRUZIONE LEGALITA' CINISI PALERMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97253040824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALER CASA MEMORIA E PEPPINO IMPASTATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97253040824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALER CASA MEMORIA E PEPPINO IMPASTATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>visita istruzione ozzero</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto registri di classe e verbali scuola infanzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>71.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
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            <oggetto>ORDINE SECONDA ESPORTAZIONE DATI DI STORICO REGEL SCUOLA ORGANIZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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            <oggetto>VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE VERONA CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ODOS VIAGGI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARCOBALENO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ghibellina viaggi e cultura-Agenzia di viaggi di Toscana Cultural Service srl</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>VISITA D'ISTRUZIONE AGRITURISMO MURNEE - 4/5 OTTOBRE CLASSI SECONDE PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERVENTO TECNICO LAVAPAVIMENTI PLESSO "DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERVENTO TECNICO MACCHINE SANIFICATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VILLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>162.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO  RACCOLTA E TRASPORTO  RIFIUTI  INGOBRANTI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>481.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE BOARDMAKER 7 PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LEONARDO AUSILIONLINE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LEONARDO AUSILIONLINE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
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            <oggetto>SPETTACOLO "FISICA SOGNANTE" TEATRO SOCIALE DELIA CAJELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROGETTO ZATTERA APS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROGETTO ZATTERA APS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TREND MANAGEMENT SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TREND MANAGEMENT SRLS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MONTI &amp; RUSSO DIGITAL S.rl</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LICENZA OFFICE PERPETUA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO DONNE E MINORI TRA INTEGRAZIONE E CITTADINANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OPEN DAY IC DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BANFI CENTRO STAMPA</ragioneSociale>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA PRANDI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>624</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>619.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO I.C. DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>617.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>617.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO PONTIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DUECI` ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>524.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>524.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SITO WEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81009170127</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO PER CAMPESTRE 27 OTTOBRE IC DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00647400126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01877340123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BELTRAMINI &amp; GIANOLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22515.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO GDPR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02240780128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHE' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02240780128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHE' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CANONE ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE CLASSEVIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>RICHIESTA FIRMA DIGITALE SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SOFTWARE CLASSE VIVA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON EB-680 PLESSO PONTIDA</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>108</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE AGRITURISMO CULTURALE DIDATTICO MURNEE BUSTO GAROLFO  4/5 OTTOBRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01877340123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BELTRAMINI &amp; GIANOLI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RAMPININI ERNESTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BETTONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DE MARIA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KATIA TOURS S.A.S. DI PANONE MAFALDA &amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>acquisto toner alunni dva</oggetto>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00180320129</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>123.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTI PER PLESSO "DE AMICIS"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COMPUTER TIME  SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE, AFFETTIVITA' E SESSUALITA' LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>RICHIESTA SERVIZIO AMBULANZA PER CAMPESTRE 27 OTTOBRE PER IC DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OPEN DAY BROCHURE IC DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"</denominazione>
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            <oggetto>VISITA GUIDATA MILANO ROMANA CLASSI PRIME PLESSO DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO PC E TABLET IC DE AMICIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI PON CABLAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO DIGITAL BOARD - FESRPON-LO-2121-313-REACT-EU ASSE V -AZIONE 13.1.2</oggetto>
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